级主管可对本网点3级(不含)以下主管或柜员进行休假离职处理；3级主管的休假离

1、会计主管（不设会计主管的网点负责人）（）应对本网点及辖属网点现金类自助设备查

会计主管（不设会计主管的网点负责人）（）应对本网点及辖属网点现金类自助设备查库一次。A每周B每旬C每月D每季

2、二级分（支）行主管行长对本级重要空白凭证库每（）查库不少于一次。

二级分（支）行主管行长对本级重要空白凭证库每（）查库不少于一次。A月B季C半年D年

3、办理单位客户现金收付业务：单笔（）需B级主管授权，20万元（不含）以上需A级

办理单位客户现金收付业务：单笔（）需B级主管授权，20万元（不含）以上需A级主管授权。A5万（含）元以内单人操作；5万元（不含）以上、20万（含）以内B10万（不含）元以内单人...

4、网点的（）与支局长可对本网点收到的外部支票情况进行查询。市县局会计主管、会计

网点的（）与支局长可对本网点收到的外部支票情况进行查询。市县局会计主管、会计员、出纳员可对网点收到的外部支票情况进行检查。(三级)

5、网点对存在（）等异常行为的员工，及时向上级主管部门汇报并提出管理建议，并做好

网点对存在（）等异常行为的员工，及时向上级主管部门汇报并提出管理建议，并做好重点监控、帮教转化等工作。AA.经商BB.赌博CC.消费明显超过本人收入水平DD.无故不到岗

6、（）级以上地方人民政府环境保护行政主管部门，对本行政区域内铀矿开发利用中的放

（）级以上地方人民政府环境保护行政主管部门，对本行政区域内铀矿开发利用中的放射性污染防治进行监督检查时，应当出示证件。A县B市C省D省、市