对公营业机构营业主管应（）对本网点的在用及长期不动户的印鉴卡认真核对检查，对

1、营业网点负责人或柜员主管应不定期对本网点录像进行检查，一次至少应抽查（）个营

营业网点负责人或柜员主管应不定期对本网点录像进行检查，一次至少应抽查（）个营业柜台（）天内重要业务、重要环节、重要部位、重要时段四部分的录像。AA、1，1BB、2，1CC、1，2DD、2，2

2、邮政代理营业网点的（）应每月对本网点受理的客户投诉及处理反馈情况进行统计、分

邮政代理营业网点的（）应每月对本网点受理的客户投诉及处理反馈情况进行统计、分析，并做出书面分析报告，报上级服务管理部门。AA．普通柜员BB．综合柜员CC．支局长DD．大堂经理

3、会计主管对本营业机构及辖属营业机构现金类自助设备每（）查库一次。

会计主管对本营业机构及辖属营业机构现金类自助设备每（）查库一次。A周B月C旬D季

4、会计主管每（）对本营业机构柜员使用中的重要空白凭证查库一次。会计主管和主持工

会计主管每（）对本营业机构柜员使用中的重要空白凭证查库一次。会计主管和主持工作主任应每（）对所辖营业机构重要空白凭证的领入、使用、结存情况至少进行一次全面的清查核对...

5、“营业机构负责人每月检查现金柜员尾箱不少于两次，业务主管（含负责对公、对私条

“营业机构负责人每月检查现金柜员尾箱不少于两次，业务主管（含负责对公、对私条线现金、重要单证管理的业务主管）应不定期抽查普通柜员尾箱，每月对普通柜员尾箱的检查要达到1...

6、会计主管每（）对本营业机构柜员使用中的重要空白凭证查库一次。

会计主管每（）对本营业机构柜员使用中的重要空白凭证查库一次。A旬B月C季度