关于公司内控流程管理要素采集,下列说法正确的是()。
- AA、提供标准流程步骤及其说明
- BB、提供流程步骤涉及层级、部门,不需要岗位信息
- CC、提供授权类型及相关印章
- DD、提供制度名称、制度文号,不需对应的制度条款
- EE、提供控制点信息,不需对应的风险
关于公司内控流程管理要素采集,下列说法正确的是()。
依据:《国家电网公司内控流程规范(试行)》附件2P70内控流程管理要素采集表
油田公司培训内控流程包括()。A培训计划、培训实施、外出培训审批B培训费用、年度培训计划、培训计划实施C培训费用、年度培训计划、培训计划实施、外出培训审批DD.年度培训计...
2、如果凌辉重工的内控评价工作组评价公司招标管理流程是否完善,简要说明工程部应当
如果凌辉重工的内控评价工作组评价公司招标管理流程是否完善,简要说明工程部应当提供的几种内控流程文档及其用处。 凌辉重工创立于1990年,是一家主要从事建筑...
各级单位在公司内控流程实施与应用中,重点做好()。AA、各级单位应按照公司内控流程,重新建设本单位流程BB、对允许阶段性存在的流程差异,应在规定时间内调整完成CC、梳理本...
4、下列关于寿险公司资产管理流程的说法中,正确的是()。①资产配置决策是资产管理
下列关于寿险公司资产管理流程的说法中,正确的是()。①资产配置决策是资产管理的主要步骤,这个过程包括战术资产配置和个券选择②内部控制制度和监督约束机制是寿险公司指导...
公司内控流程控制点的控制方式包括()。AA、手工操作的控制活动BB、系统自动进行的控制活动CC、IT依赖手工控制DD、手工依赖IT控制
关于公司内控流程图,下列说法错误的是()。AA、职能带位于流程图正上方BB、跨层级内控流程采取流程接口方式衔接CC、在单个内控流程图中,一个风险点只能对应一个控制点DD、在...