以下属于评价工作组可审阅的内控流程文档的有（）。

1、以下哪一点不属于内控评价结果的应用（）

以下哪一点不属于内控评价结果的应用（）A对缺陷样本加强整改B针对业务和管理流程的薄弱环节，优化流程和内控要点的设计，提升内控管理的有效性C将多个机构均存在较多缺陷的业务...

2、内控评价结果可应用于以下哪些方面（）

内控评价结果可应用于以下哪些方面（）A完善相关制度B优化业务和管理流程C调整检查监督重点D做为判断市场拓展方向的参考因素

3、以下不属于经济责任审计内控管理情况评价结果的是（）。

以下不属于经济责任审计内控管理情况评价结果的是（）。A内控管理健全有效B内控管理较为健全C内控管理部分存在缺陷D内控管理不健全

4、如果凌辉重工的内控评价工作组评价公司招标管理流程是否完善，简要说明工程部应当

如果凌辉重工的内控评价工作组评价公司招标管理流程是否完善，简要说明工程部应当提供的几种内控流程文档及其用处。 凌辉重工创立于1990年，是一家主要从事建筑...

5、用社网点内控工作要求中，实施考核与评价应建立以下哪些机制或制度？（）

用社网点内控工作要求中，实施考核与评价应建立以下哪些机制或制度？（）A营业网点管理、营销和操作人员准入制度B科学的激励约束机制C诚信举报制度D内控管理问责制E取消建立工作...

6、在尽职监督工作中，以下不属于内控合规部门职责的是（）

在尽职监督工作中，以下不属于内控合规部门职责的是（）A制订年度现场检查计划B定期、不定期地对职能部门尽职监督履职情况进行监督检查C适时对被查机构、部门进行跟踪抽查，核实...