对网点负责人内控审核、审批事项要点说法不正确的有（）

1、营业网点应明确分工，形成网点负责人负总责，分管人员分工把关、落实，（）的内控

营业网点应明确分工，形成网点负责人负总责，分管人员分工把关、落实，（）的内控管理责任机制。AA、逐级负责BB、责任明确CC、措施到位DD、监督有力

2、内控工作管理要求网点负责人要认真履行本岗位职责，严格执行（），对网点的安全运

内控工作管理要求网点负责人要认真履行本岗位职责，严格执行（），对网点的安全运营负总责。AA.规章制度BB.操作流程CC.管理要求DD.岗位职责

3、下列需要网点负责人进行审核审批的是（）。

下列需要网点负责人进行审核审批的是（）。AA、司法机关的查、冻、扣业务。BB、为客户出具资信证明、存款证明。CC、20万元以上的大额现金支取业务。DD、3万元的个人定期存款业务。

4、现场管理人员负责营业网点的现场业务管理和各项业务制度落实工作，对需审核、审批

现场管理人员负责营业网点的现场业务管理和各项业务制度落实工作，对需审核、审批业务的真实性把关，履行（）等工作，参与网点正常秩序维护、客户引导、业务咨询和服务管理工作...

5、下列不需要网点负责人进行审核审批的是（）。

下列不需要网点负责人进行审核审批的是（）。AA、司法机关的查、冻、扣业务。BB、为客户出具资信证明、存款证明。CC、20万元以上的大额现金支取业务。DD、3万元的个人定期存款业务。

6、网点负责人（）末对本网点内控管理和内控制度执行情况进行总结，写出汇总报告报支

网点负责人（）末对本网点内控管理和内控制度执行情况进行总结，写出汇总报告报支行内控相关部门及分管行长。AA、每周BB、每月CC、每季DD、每年