X公司是一大型上市公司，X公司董事会起草并制定了非常全面的内部控制规章制度，董事长认为每个员工都是好员工，大家都会自觉的遵守企业制定的规章制度，从而其领导的内部审计部门人手很少，在遇到大型的审计项目的时候，临时从被审计的部门调取熟悉审计业务的人员。企业另外设有风险管理部门，识别和分析影响目标实现的风险，对于识别出的风险，不论付出多大的代价，一律采取风险规避策略予以应对。企业倡导员工信息传递的真实性，严格规定有关信息必须逐层传达。 另外，财务部门人手较为紧张，一人长时间处在同一岗位或者同时兼任多个岗位的现象普遍存在。 要求：
问题
X公司是一大型上市公司，X公司董事会起草并制定了非常全面的内部控制规章制度
参考解析：
【该题针对“[新]COSO内部控制内容的实践(综合)”知识点进行考核】
分类：战略与风险管理综合练习题库,战略与风险管理题库
相关推荐
-
1、X公司中标某大型银行综合业务系统，并将电信代管托收系统分包给了G公司。依据相
X公司中标某大型银行综合业务系统，并将电信代管托收系统分包给了G公司。依据相关法律法规，针对该项目，以下关于责任归属的叙述中，（）是正确的。AX公司是责任者，G公司对分包...
-
2、X公司中标某大型银行综合业务系统,并将电信代管托收系统分包给了G公司。依据相
X公司中标某大型银行综合业务系统,并将电信代管托收系统分包给了G公司。依据相关法律法规，针对该项目，以下关于责任归属的叙述中，（）是正确的。AX公司是责任者，G公司对分包...
-
3、中国A公司与韩国B公司成立一家生产医用电器的合资经营企业，由韩方X任董事长。
中国A公司与韩国B公司成立一家生产医用电器的合资经营企业，由韩方X任董事长。中方以土地厂房及原有设备作为投资，韩方投资5万美元。共同经营5年后，由于经济效益不好，韩方董事...
-
4、宏大公司为一大型有限责任公司，甲为董事长、乙为总经理，公司章程规定乙为公司法
宏大公司为一大型有限责任公司，甲为董事长、乙为总经理，公司章程规定乙为公司法定代表人。甲以宏大公司的名义与辽东公司签订一份价值50万元的购货合同，购货合同未盖公司合同...
-
5、X公司中标某大型银行综合业务系统，并将电信代管托收系统分包给了G公司。依据相
X公司中标某大型银行综合业务系统，并将电信代管托收系统分包给了G公司。依据相关法律法规，针对该项目，以下关于责任归属的叙述中，______是正确的。AX公司是责任者，G公司对分...
-
6、X会计师事务所连续多年负责审计甲公司财务报表。2015年12月甲公司董事会决
X会计师事务所连续多年负责审计甲公司财务报表。2015年12月甲公司董事会决议变更会计师事务所，改由Y会计师事务所负责审计2015年财务报表。下列关于接受委托前沟通的表述中，不...