内控评价各阶段涉及的有关记录、表格、内部控制评价报告、纠正措施及跟踪改进情况

1、内部控制评价各阶段涉及的有关记录.表格.评价报告以及跟踪验证的相关资料均应作

内部控制评价各阶段涉及的有关记录.表格.评价报告以及跟踪验证的相关资料均应作为监管档案妥善保管。（）A正确B错误

2、某企业为使得企业内控更加完善，成立了评价小组。评价小组首先集合企业中有关专业

某企业为使得企业内控更加完善，成立了评价小组。评价小组首先集合企业中有关专业人员就内部控制执行情况或控制问题进行分析和讨论。上述测试方法是（）。AA.调查问卷 BB.个...

3、所有与沥青路面施工有关的原始记录、（）及计算数据、汇总表格，必须如实记录和保

所有与沥青路面施工有关的原始记录、（）及计算数据、汇总表格，必须如实记录和保存。对已经采取措施进行返工和补救的项目，可在原记录和数据上注明，但不得销毁。

4、评价者填写工作业绩记录卡，观察并记录评价对象在工作过程中的各种事实，分阶段记

评价者填写工作业绩记录卡，观察并记录评价对象在工作过程中的各种事实，分阶段记录所达到的工作业绩的绩效评价方法是（）A态度记录法B能力记录法C工作业绩记录法D指导记录法

5、审计人员在审计实施阶段所编制的与涉及事项有关的工作记录是（）。

审计人员在审计实施阶段所编制的与涉及事项有关的工作记录是（）。A审计证据B审计标准C审计工作底稿D审计方案

6、一级分行内控评价测试模板中信贷业务评价主要涉及（）等评价内容。

一级分行内控评价测试模板中信贷业务评价主要涉及（）等评价内容。A贷前调查B评级授信C审查审批D贷后管理