如何审计计算机岗位制约是否落实？

1、行政单位的固定资产是如何界定的？（财务审计岗位）

行政单位的固定资产是如何界定的？（财务审计岗位）

2、严格落实柜员（）的制度，保证岗位制约和业务流程控制的有效实施。

严格落实柜员（）的制度，保证岗位制约和业务流程控制的有效实施。A一人一号（操作代号）B谁使用谁负责C一人一卡（柜员卡）D一人一码

3、如何审计计算机耗材管理是否合规？

如何审计计算机耗材管理是否合规？

4、网点内控机制是通过网点贯彻落实网点岗位分离、事权划分、岗位制约以及监督检查制

网点内控机制是通过网点贯彻落实网点岗位分离、事权划分、岗位制约以及监督检查制度，形成对网点风险的事前防范、事中控制、事后监督与纠正的动态过程和机制，实现银行业务的（...

5、如何审计计算机数据备份管理？

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6、如何审计计算机打印资料的保管？

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