各分支行会计主管人员每季至少对空白重要凭证库存与登记簿、分户账、总账核对一次

1、会计主办人员应每月关注挂账账户的余额，会计暨合规主管或会计负责人应至少每季一

会计主办人员应每月关注挂账账户的余额，会计暨合规主管或会计负责人应至少每季一次核对挂账细项，避免非正常挂账，或是挂账款项未及时清理造成了客户资金的延误等不良后果。A正...

2、会计经理或账务中心主管每季至少组织一次登记簿保管和使用情况的检查；分行会计部

会计经理或账务中心主管每季至少组织一次登记簿保管和使用情况的检查；分行会计部门应定期组织对辖属机构登记簿保管和使用情况的检查。A正确B错误

3、会计主管和出纳主管人员每月应至少检查一次有价单证及重要空白凭证库存、保管情况

会计主管和出纳主管人员每月应至少检查一次有价单证及重要空白凭证库存、保管情况和领用手续，核对账实，并在登记簿作出记录，签章备查。（）A正确B错误

4、各基层行业务主管人员或基层行、处负责人每（）至少检查一次空白重要凭证的保管情

各基层行业务主管人员或基层行、处负责人每（）至少检查一次空白重要凭证的保管情况和领用手续，将库存数量、金额与表外有关账户核对相符，做好查库记录，以备查考AA、周BB、月C...

5、各网点要加强对主管号的管理，营业部主任或会计检查人员（）至少核对一次主管操作

各网点要加强对主管号的管理，营业部主任或会计检查人员（）至少核对一次主管操作号增加、删除的变动情况。AA、每日BB、每旬CC、每月DD、每周

6、检查工作由各层级会计管理人员完成。一级支行主管行长对网点每（）月至少检查一个

检查工作由各层级会计管理人员完成。一级支行主管行长对网点每（）月至少检查一个轮次。A1B2C3