主办会计对辖内综合柜员制网点查库每月不得少于（）次。

1、营业网点会计主管每月至少查库（）。

营业网点会计主管每月至少查库（）。A四次B一次C二次D三次

2、尾箱检查：二级支行行长对辖内ATM机和99柜员尾箱，（）抽查，每月必须保证检

尾箱检查：二级支行行长对辖内ATM机和99柜员尾箱，（）抽查，每月必须保证检查率达到百分之百。A每月至少进行二次B每月至少进行两次C每周至少进行一次D每周至少进行两次

3、会计主管每旬对本网点的柜员外币现金库进行查库，会计辅导员每季（）对柜员外币现

会计主管每旬对本网点的柜员外币现金库进行查库，会计辅导员每季（）对柜员外币现金库进行查库，并留有记录。

4、一级支行会计部门按照每月不低于辖内网点总数（）的比例、不少于一个网点的检查频

一级支行会计部门按照每月不低于辖内网点总数（）的比例、不少于一个网点的检查频次，进行尾箱检查，总分核对相符，全年检查率达到100%。A2%B5%C10%D15%

5、营业网点负责人每月对辖属网点综合柜员重要空白凭证库查库（）次，会计主管每月查

营业网点负责人每月对辖属网点综合柜员重要空白凭证库查库（）次，会计主管每月查库（）次。A一次、一次B一次、二次C0次、一次D以上都不是

6、会计主管应按（）对辖内网点（包括大社）进行安全检查，每月至少（）次.

会计主管应按（）对辖内网点（包括大社）进行安全检查，每月至少（）次.A周；4B月；3C周；3D月；4