防止工作申请票签批流程结束后或在签批的最后环节，违规调整系统方式安排的典型控

1、密码挂失解挂业务特殊情况经（）在挂失/换卡申请书上签批意见后可提前解挂。

密码挂失解挂业务特殊情况经（）在挂失/换卡申请书上签批意见后可提前解挂。A业务主管B分管行长C会计主管D零售主管

2、签批文件要在规定区域签署意见，一般不得用（）签批文件。

签批文件要在规定区域签署意见，一般不得用（）签批文件。A钢笔B签字笔C铅笔D毛笔

3、对于开户行上报的风险分析会流程，一般应在（）内完成评议和签批

对于开户行上报的风险分析会流程，一般应在（）内完成评议和签批AA、1个星期BB、半个月CC、20个工作日内DD、1个月

4、办理休学手续时，在向教学系提出申请，并由招生就业处审批后，还必须由（）签批，

办理休学手续时，在向教学系提出申请，并由招生就业处审批后，还必须由（）签批，才能生效A教务处B学生处C院长D院党委书记

5、贷后检查认为应提交风险分析会的，经贷后检查签批人同意，启动风险分析会流程，报

贷后检查认为应提交风险分析会的，经贷后检查签批人同意，启动风险分析会流程，报（）AA、上一级行BB、省分行CC、二级分行

6、对开户行上报的风险分析会流程，评议和签批期限为多久（）

对开户行上报的风险分析会流程，评议和签批期限为多久（）AA、一个月BB、两个月CC、60天