内部控制要覆盖主要重要部门和岗位，由这些部门的全体人员参与，任何决策和操作均

1、相关部门和岗位之间要建立业务处理顺畅传递的工作程序和制衡机制，是（）内部控制

相关部门和岗位之间要建立业务处理顺畅传递的工作程序和制衡机制，是（）内部控制防线。A第一道B第二道C第三道D第四道

2、基金管理公司的重要业务部门和岗位应当进行物理隔离。（）

基金管理公司的重要业务部门和岗位应当进行物理隔离。（）A正确B错误

3、个人商用房贷款的贷款发放要遵循（）的原则，由独立的放款管理部门或岗位负责落实

个人商用房贷款的贷款发放要遵循（）的原则，由独立的放款管理部门或岗位负责落实放款条件、发放满足约定条件的贷款。A审放分离B诚信申贷C协议承诺D实贷实付

4、在项目组织结构中，应由专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制

在项目组织结构中，应由专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作，这是施工进度控制的（）。A组织措施B技术措施C管理措施D经济措施

5、各机构要充分认识重要岗位员工轮岗在加强内部控制和防范操作风险、道德风险中发挥

各机构要充分认识重要岗位员工轮岗在加强内部控制和防范操作风险、道德风险中发挥的重大作用，要认真组织实施（）轮岗工作，并将轮岗工作落实情况列入经营考核之中。AA、后勤岗...

6、内控制度要覆盖所有风险点，包括决策、执行、监督全过程，重点岗位、主要风险环节

内控制度要覆盖所有风险点，包括决策、执行、监督全过程，重点岗位、主要风险环节做到相互制约、相互制衡。对新业务、新产品更要事先制定相关规章制度以准确计算和评估风险，防...