各级单位在公司内控流程实施与应用中,重点做好()。
- AA、各级单位应按照公司内控流程,重新建设本单位流程
- BB、对允许阶段性存在的流程差异,应在规定时间内调整完成
- CC、梳理本单位尚未实现系统操作的流程步骤,提出系统固化需求
- DD、督促本单位信通部门应整合业务固化需求并推动实施
- EE、各级单位应按照公司内控流程,调整实际业务
各级单位在公司内控流程实施与应用中,重点做好()。
依据:《国家电网公司内控流程规范(试行)》第二十三条所属各级单位应按照公司内控流程,调整实际业务。如因客观原因确实无法调整的,应将流程差异逐级报公司内控流程归口管理部门批准后方可执行。对允许阶段性存在的流程差异,应在规定时间内调整完成。第二十四条所属各级单位应按照公司内控流程手册中的信息系统操作要求,梳理本单位尚未实现系统操作的流程步骤,提出系统固化需求,信通部门应整合业务固化需求并推动实施。
油田公司培训内控流程包括()。A培训计划、培训实施、外出培训审批B培训费用、年度培训计划、培训计划实施C培训费用、年度培训计划、培训计划实施、外出培训审批DD.年度培训计...
关于公司内控流程管理要素采集,下列说法正确的是()。AA、提供标准流程步骤及其说明BB、提供流程步骤涉及层级、部门,不需要岗位信息CC、提供授权类型及相关印章DD、提供制度...
公司内控流程控制点的控制方式包括()。AA、手工操作的控制活动BB、系统自动进行的控制活动CC、IT依赖手工控制DD、手工依赖IT控制
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5、各级行内控合规部门通过ICCS对本级行检查计划执行情况进行动态跟踪和全流程管
各级行内控合规部门通过ICCS对本级行检查计划执行情况进行动态跟踪和全流程管理,对()等突出问题进行重点监控。A未按照主子项目归属关系立项B未实时录入检查工作日记和底稿C项...
关于国家电网公司内控流程框架,下列说法正确的是()。AA、内控流程框架是实际业务类型的汇总,不反映流程衔接关系BB、公文办理流程各业务部门均应用,必须自行梳理CC、国家电...