简述怎么进行错账冲正。

1、当日发现凭证出售错误的，柜员使用9900当日错账冲正交易对出售进行冲正，凭证

当日发现凭证出售错误的，柜员使用9900当日错账冲正交易对出售进行冲正，凭证状态变更为（）.A已使用B已作废C已冲正D可用

2、错账冲正时，按（）的账务处理顺序进行多笔冲正处理。

错账冲正时，按（）的账务处理顺序进行多笔冲正处理。A先贷方红字或借方蓝字B先贷方蓝字或借方红字C后借方红字或贷方蓝字D后借方蓝字或贷方红字

3、隔日或以后发现错账需要冲正账务时，应填制“错账冲正借方凭证”或“错账冲正贷方

隔日或以后发现错账需要冲正账务时，应填制“错账冲正借方凭证”或“错账冲正贷方凭证”，详细写明冲正日期、错账日期、错账原因、金额、被冲销的账号、户名、补记的账号、户名...

4、对当日发生的错账，核心系统使用原交易的冲正交易进行错账冲正，交易分录为原分录

对当日发生的错账，核心系统使用原交易的冲正交易进行错账冲正，交易分录为原分录的（）方向（）数。A反；负B同；正C反；正D同；负

5、隔日错账冲正必须填制“错账冲正凭证”经主管或机构负责人审核签字后，启“048

隔日错账冲正必须填制“错账冲正凭证”经主管或机构负责人审核签字后，启“0488隔日错账调整”交易进行冲正，并经（）级柜员授权确认。A主管A级B非主管A级CA或B项均可DB级

6、因()等原因出现的账务差错，营业机构无法通过错账冲正进行处理，影响账务核算、

因()等原因出现的账务差错，营业机构无法通过错账冲正进行处理，影响账务核算、业务处理或系统正常运行时，由营业机构通过“运行维护服务台”逐级向省分行及总行运行中心提交关...