商业银行应制定相关控制信息系统变更的制度和流程，确保系统的可靠性、完整性和可

1、银行业金融机构应制定信息系统应急预案，并定期（） ①测试 ②演练 ③评审

银行业金融机构应制定信息系统应急预案，并定期（）①测试②演练③评审④修订A①②③B②③④C①③④D①②③④

2、商业银行应制定内部控制方案，以控制已识别的（）。

商业银行应制定内部控制方案，以控制已识别的（）。AA、可接受风险BB、不可接受风险CC、外部风险DD、内部风险

3、商业银行应制定全面的信息科技风险管理策略，包括但不限于信息系统开发、测试和维

商业银行应制定全面的信息科技风险管理策略，包括但不限于信息系统开发、测试和维护、（）业务连续性计划与应急处置。A信息科技运行和维护B验证个人信息C审核员工道德品行D评估...

4、银行业金融机构应制定重要信息系统投产及变更（），制定系统回退和应急处置计划和

银行业金融机构应制定重要信息系统投产及变更（），制定系统回退和应急处置计划和流程，必要时应实施演练。A应急预案B上线方案C绿灯测试方案D测试方案

5、银行业金融机构应制定并落实系统运行管理规程、制度，制定、完善相关业务管理办法

银行业金融机构应制定并落实系统运行管理规程、制度，制定、完善相关业务管理办法、操作规程，（），组织必要的培训，确保投产及变更实施后业务顺利开展。A明确业务管理职责B明...

6、商业银行应制定（），以控制已识别的不可接受风险。

商业银行应制定（），以控制已识别的不可接受风险。A内部控制方案B内部控制方法C内部控制策略D内部控制评价体系