内控评价非现场测试依据是()。
- A以前年度内部控制评价利用的成果
- B收集的内外部监管检查资料和相关数据资料
- C利用信息系统等非现场手段从各项业务数据中提取的风险线索
- D对于被评价机构自查发现问题并完成整改的,不作为非现场测试依据
内控评价非现场测试依据是()。
关于内控评价测试程序,下列说法正确的是()。AA、应保证控制测试程序及测试要点完整性,覆盖公司内控流程手册中的所有控制点BB、一项测试程序只能对应一个控制点CC、属于IT控...
内控评价计分的主要依据是()。A现场测试所获得的证据B非现场测试所获得证据C非现场测试和现场测试所获得的证据D年终被评价行各项经营指标
3、一级分行内控评价测试模板中信贷业务评价主要涉及()等评价内容。
一级分行内控评价测试模板中信贷业务评价主要涉及()等评价内容。A贷前调查B评级授信C审查审批D贷后管理
4、内控合规部门经济责任审计非现场审计方式必须做的工作包含有()。
内控合规部门经济责任审计非现场审计方式必须做的工作包含有()。A信息归集B项目评审C审计立项D交换审计意见
围岩现场监控量测的测试项目选择的依据是()。A围岩条件B工程规模C支护方式D爆破方式E工程进度
6、内部控制自我评价顺序正确的是()。 ①制定年度内控检查方案 ②现场检查 ③
内部控制自我评价顺序正确的是()。①制定年度内控检查方案②现场检查③检查前培训④跟踪整改⑤编制内控自我评价报告及对外披露⑥汇报检查结果及修订完善A①③②④⑥⑤B①③④...