营业网点主任或会计主管（）直接查库，上级主管部门检查人员，携带查库介绍信，无

1、营业网点会计主管每月至少查库（）。

营业网点会计主管每月至少查库（）。A四次B一次C二次D三次

2、内勤主任或会计主管（）至少检查一次有价单证库存，帐实核对相符后，填写查库记录

内勤主任或会计主管（）至少检查一次有价单证库存，帐实核对相符后，填写查库记录，以备查考。A每月B每季度C每半年D每年

3、各网点要加强对主管号的管理，营业部主任或会计检查人员（）至少核对一次主管操作

各网点要加强对主管号的管理，营业部主任或会计检查人员（）至少核对一次主管操作号增加、删除的变动情况。AA、每日BB、每旬CC、每月DD、每周

4、营业网点负责人每月对辖属网点综合柜员重要空白凭证库查库（）次，会计主管每月查

营业网点负责人每月对辖属网点综合柜员重要空白凭证库查库（）次，会计主管每月查库（）次。A一次、一次B一次、二次C0次、一次D以上都不是

5、设置会计主管或会计主管助理的营业网点，主管柜员由（）担任。

设置会计主管或会计主管助理的营业网点，主管柜员由（）担任。A柜员B主任C会计主管或会计主管助理D会计

6、信用社主任（）、委派会计（会计主管）每旬至少查库一次，严禁在同一时间，就同一

信用社主任（）、委派会计（会计主管）每旬至少查库一次，严禁在同一时间，就同一金额搭便车查库，查库必须全面，有价单证、重要空白凭证、代保管抵质押品等都是必查内容，必须...