全面系统、切实可行的内部控制制度要求建立的三道监控防线是()。
- A一线岗位实行双人、双责、双职
- B相关部门、相关岗位之间相互监督制衡
- C内部稽核部门对各岗位、各机构、各项业务全面实施监督反馈
- D会计部门对各岗位、各机构、各项业务全面实施监督反馈
全面系统、切实可行的内部控制制度要求建立的三道监控防线是()。
1、所谓管理系统,是指系统将全行信贷管理制度和风险控制要求融入系统,实现了系统的
所谓管理系统,是指系统将全行信贷管理制度和风险控制要求融入系统,实现了系统的刚性控制。同时,系统为全行所有层级、人员办贷管贷提供了阳光平台,便于上级行对()进行非现...
内部控制制度是一个完整而全面的制度。A正确B错误
3、不相容职务分离控制要求企业全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务,
不相容职务分离控制要求企业全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务,实施相应的分离措施,形成各司其职、各负其责、()的工作机制。A相互制约B相互帮助C高效快捷D...
4、中国石油销售公司提出的管理体系建设要求“制度规范完善、业务运行高效、系统控制
中国石油销售公司提出的管理体系建设要求“制度规范完善、业务运行高效、系统控制精准、成本核算精细、()A执行流程科学B考核评价科学C考核体系科学D绩效考核科学
5、民航空管运行单位应当建立()的内部安全检查制度,对检查中发现的问题,制定切实
民航空管运行单位应当建立()的内部安全检查制度,对检查中发现的问题,制定切实可行的安全措施。A定期B不定期CA和B都需要DA和B都不需要
6、制定内部控制的全面性原则要求,内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节,必
制定内部控制的全面性原则要求,内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节,必须普遍适用于公司每一个员工,不得留有制度上的空白或漏洞。()A正确B错误