全面系统、切实可行的内部控制制度要求建立的三道监控防线是（）。

1、所谓管理系统，是指系统将全行信贷管理制度和风险控制要求融入系统，实现了系统的

所谓管理系统，是指系统将全行信贷管理制度和风险控制要求融入系统，实现了系统的刚性控制。同时，系统为全行所有层级、人员办贷管贷提供了阳光平台，便于上级行对（）进行非现...

2、内部控制制度是一个完整而全面的制度。

内部控制制度是一个完整而全面的制度。A正确B错误

3、不相容职务分离控制要求企业全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，

不相容职务分离控制要求企业全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、（）的工作机制。A相互制约B相互帮助C高效快捷D...

4、中国石油销售公司提出的管理体系建设要求“制度规范完善、业务运行高效、系统控制

中国石油销售公司提出的管理体系建设要求“制度规范完善、业务运行高效、系统控制精准、成本核算精细、（）A执行流程科学B考核评价科学C考核体系科学D绩效考核科学

5、民航空管运行单位应当建立（）的内部安全检查制度，对检查中发现的问题，制定切实

民航空管运行单位应当建立（）的内部安全检查制度，对检查中发现的问题，制定切实可行的安全措施。A定期B不定期CA和B都需要DA和B都不需要

6、制定内部控制的全面性原则要求，内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，必

制定内部控制的全面性原则要求，内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，必须普遍适用于公司每一个员工，不得留有制度上的空白或漏洞。（）A正确B错误