（）负责评价考核本级行内设部门及辖属机构的整改工作。

1、总行及分行的（）部门负责辖属支行柜员的开立、变更、注销、指纹采集等工作。

总行及分行的（）部门负责辖属支行柜员的开立、变更、注销、指纹采集等工作。A人事部门B运营管理部门C科技部门D综合管理部

2、（）检查本级金库及行长，主管运营管理行长，运营职能部门负责人检查本级行辖属金

（）检查本级金库及行长，主管运营管理行长，运营职能部门负责人检查本级行辖属金库，可直接进行。A会计主管。B审计人人员。C现金管理中心主任（营业机构负责人）。D公安人员。

3、上级用电检查人员及本级部门负责人应定期通过（）对用电检查工作质量进行考核。

上级用电检查人员及本级部门负责人应定期通过（）对用电检查工作质量进行考核。

4、对于上级行及外部监管部门开展的内控综合评价监管项目由（）负责牵头整纠组织工作

对于上级行及外部监管部门开展的内控综合评价监管项目由（）负责牵头整纠组织工作。AA、运行管理部BB、人力资源部CC、内控合规部DD、法律事务部

5、除总行有特殊规定的外，一级分行向B类辖属机构负责人转授权最高不得超过本级行权

除总行有特殊规定的外，一级分行向B类辖属机构负责人转授权最高不得超过本级行权限的（）。A80%B70%C60%D40%

6、一级分行向A类辖属机构负责人转授权最高不得超过本级行权限的（），总行有特殊规

一级分行向A类辖属机构负责人转授权最高不得超过本级行权限的（），总行有特殊规定的除外。A80%B70%C60%D40%