企业内部控制缺陷中的运行缺陷类别包括下列哪些?()
- A未建立授权机制与不相容职务岗位分离制度
- B物资采购申请金额超标,未向上级公司安排大宗物品采购
- C未定期盘存固定资产
- D董事会审计委员会构成中包含了公司财务总监
企业内部控制缺陷中的运行缺陷类别包括下列哪些?()
按照缺陷的本质分类,选项AD属于设计缺陷;选项BC属于运行缺陷。选项BC符合题意。
1、关于企业内部控制评价中的内部控制缺陷标准认定,下列说法中正确的是()
关于企业内部控制评价中的内部控制缺陷标准认定,下列说法中正确的是()A重大缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标B重要缺陷,是指一个或多个控...
2、工程概况包括工程属地、工程类别、()、工程现状及存在的缺陷或问题等。
工程概况包括工程属地、工程类别、()、工程现状及存在的缺陷或问题等。A迄止地点或桩号B设计C建设D投资
3、操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别,员工方面表现为
操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别,员工方面表现为()。A失职违规B违反用工法律C文件缺陷D自然灾害E外包商不履责
4、焊接质量检验中的实物检查.包括外观检查和内部缺陷检查()
焊接质量检验中的实物检查.包括外观检查和内部缺陷检查()A正确B错误
5、操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别,下列属于外部事
操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别,下列属于外部事件方面的表现的有()。A外部欺诈B自然灾害C交通事故D与客户纠纷E外包商不履责
企业应当认定内部控制存在设计或运行缺陷的情况包括()。A未执行规定的控制活动B未实现规定的控制目标C突破规定的权限D不能及时提供控制运行有效的相关证据